1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-410-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-389-COT25 POR LA COMPRA DE RED ATRAPA BALONES, SEGUN SOLICITUD ORD N°20 14/10/2025 ESCUELA INCLUSIVA SAN LORENZO, CON CARGO MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 79562,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor redes arena Razón Social REDES ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.094.715-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal redes arena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141515 Red de protección 2 Unidad COMPRA DE RED ATRAPA BALONES PARA USO DE CANCHAS DE FUTBOL, RED ATRAPA BALONES , CUADRO 10X10CM , COLORE VERDE, O NEGRO FILTRO UV ESPESOR 2MM PAÑO RED MEDIDAS 5MX25M, DEBE INCLUIR CABLE ACERO Y ABRAZADERAS   $ 209.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.750 $ 418.750

Total Neto	$ 418.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.562
TOTAL OC	$ 498.312