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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-414-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3680-379-COT25 POR LA CONTRATACION DE TRANSPORTE A CONTAR DEL DIA 20 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 24 DE OCTUBRE, SEGUN SOLICITUD ORD N°3515/10/2025 DAEM , CON CARGO FAEP2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
N Y S |
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Razón Social |
TRANSPORTES MAYCOL ALEJANDRO NAVARRETE SILVA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.487.652-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
N Y S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | SE SOLICITA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS , DESDE EL LUNES 20 AL VIERNES 24 DE OCTUBRE A CONTAR DE LAS 15:30 HORAS EN DAEM, PARA INICIAR RECORRIDOS A LAS 16:00HRS DESDE LICEO SAN ESTEBAN ADJUNTO DETALLES Y ESPECIFICACIONES. | |
$ 1.250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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Total Neto
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$ 1.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.250.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.