1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-46-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra por compra de materiales para reparaciones en baños escuela lo calvo segun memo n° 101 con cargo a la subvencion de reparacion y mantencion del establecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 6914,7232 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Bailey ltda Razón Social INSUMOS BAILEY LIMITADA R.U.T. 77.311.000-k Sucursal Insumos Bailey ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 2239-10-LP12 Mangueras flexibles 16   (980752) FLEXIBLE METÁLICO STRETTO 40 CM 1/2 HI-HI UNIDAD 996155 (980752) FLEXIBLE METÁLICO STRETTO 40 CM 1/2 HI-HI UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $111 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.136 $ 37.136

Total Neto	$ 37.136
Descuento	$ 743
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.915
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.308