1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3680-19-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3680-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 248715,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO RAMIREZ NAVIA Razón Social CLAUDIO RAMIREZ NAVIA R.U.T. 7.003.881-1 Sucursal CLAUDIO RAMIREZ NAVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MEMO N°695 DE 22/06/2017 SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, SALA RECEPCIÓN DE APODERADOS Y CONSTRUCCIÓN DE HUERTO ESCOLAR, CON CARGO A FONDOS MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN. SEGÚN ADJUNTO $ 1.309.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.028 $ 1.309.028

Total Neto	$ 1.309.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.715
TOTAL OC	$ 1.557.743