1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-63-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°28 DEL 01/04/2020 DE JEFE DE CONTROL FIN. Y ADMN. DAEM EN EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE 1 NOTEBOOK, CON CARGO A SUBVENCION NORMAL, valor del dolar al 09/04/2020 es de US$851.90.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 296,21 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zer Digital Chile Razón Social Zer Digital Soluciones Tecnológicas Limitada R.U.T. 76.169.379-4 Sucursal Zer Digital Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1629140 )LAPTOP HP ZBOOK 14U G6-7YU77LA UNIDAD 1631140 (1629140) LAPTOP HP ZBOOK 14U G6-7YU77LA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.559,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.559,00 US$ 1.559,00

Total Neto	US$ 1.559,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 296,21
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.855,21