1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3681-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3681-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3681-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 2174094 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2D2 SpA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS 2D2 SPA R.U.T. 76.961.353-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 2D2 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad LETRAS ORNAMENTALES, COMUNA SAN ESTEBAN SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS EETT, PORPORCIONADAS POR EL MANDANTE. $ 11.442.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.442.600 $ 11.442.600

Total Neto	$ 11.442.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.174.094
TOTAL OC	$ 13.616.694