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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3681-33-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3681-16-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Conforme a Decreto Alcaldicio N°2651, SE PONE TERMINO ANTICIPADO CONTRATO Reparación Calzada LA UNION Y SIFONES JULIO MONTT |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3681-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
1197747,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ICSSA LTDA. |
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Razón Social |
INGENIERIA CIVIL Y SERVCIOS SERENA ANDES LIMITADA
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R.U.T. |
77.352.738-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICSSA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | REPARACIÓN CALZADA CALLE LA UNIÓN Y SIFONES CALLE JULIO MONTT, COMUNA SAN ESTEBAN | 6.303.936
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$ 6.303.936,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.303.936
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$ 6.303.936
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Total Neto
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$ 6.303.936
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.197.748
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$ 7.501.684
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.