1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-10-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE ÁREAS VERDES MES DE DICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 1562352,71 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olga Rosa Razón Social Sucesión Homer Calderón López R.U.T. 53.319.307-2 Sucursal Olga Rosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global servicios de mantención de aéreas verdes de la comuna de Salamanca , suscrito entre la Municipalidad de Salamanca y el contratista Sucesión Homer Antonio Calderón López, Rut 53.319.307-2. Servicio de mantención mes de Diciembre de 2016. servicios de mantención de aéreas verdes de la comuna de Salamanca , suscrito entre la Municipalidad de Salamanca y el contratista Sucesión Homer Antonio Calderón López, Rut 53.319.307-2. Servicio de mantención mes de Diciembre de 2016. $ 8.222.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.222.909 $ 8.222.909

Total Neto	$ 8.222.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.562.353
TOTAL OC	$ 9.785.262