1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1018-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva y Preventiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-70-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 122266 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorenzo Cena Rivera Razón Social LORENZO HERNAN CENA RIVERA R.U.T. 9.899.111-5 Sucursal Lorenzo Cena Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211511 Computadores educacionales 1 Unidad Mantenciones Correctiva y Preventiva de Equipos Comunicacionales e Impresoras Escuelas Municipales de la Comuna, mes de agosto de 2014. Mantenciones Correctiva y Preventiva de Equipos Comunicacionales e Impresoras Escuelas Municipales de la Comuna, mes de agosto de 2014. $ 1.100.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.394 $ 1.100.394

Total Neto	$ 1.100.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 122.266
TOTAL OC	$ 1.222.660