1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1084-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-773-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9675 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 178182 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASIVO SPA Razón Social MASIVO SPA R.U.T. 78.124.754-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASIVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global 2.000 Tríptico tamaño carta couché 200 gr. 1.200 Flyers ambos lados tamaño 10 × 14 cm, 170 grs. 6 Cubos Fomex 40 cm impresión. 20 Bordado camisas (2 logos por 10 camisas). 10 Personalización en DTF tamaño 30 × 30 textil. 10 Lanyard porta credencial. 10 Credencial PVC.   $ 937.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.800 $ 937.800

Total Neto	$ 937.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.182
TOTAL OC	$ 1.115.982