1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1144-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para el DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 328061,34084 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad Resma tamaño oficio Resma tamaño oficio $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.800 $ 569.748 44103103 Tóner 6 Unidad Toner 53X HP Toner 53X HP $ 105.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.008 $ 631.008 44103103 Tóner 6 Unidad Toner xerox PHASER 3635 MFP Toner xerox PHASER 3635 MFP $ 87.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.882 $ 525.882

Total Neto	$ 1.726.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.061
TOTAL OC	$ 2.054.700