1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1145-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE FONDA MOVIL POR SECTORES RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9471 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días contra prestación del servicio Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Flores Razón Social GABRIEL ANTONIO FLORES GODOY R.U.T. 12.428.322-1 Sucursal Transportes Flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 3 Día Traslado los días: Lunes 16/08 Valle de Camisas; Arrayan, Tahuinco y E Tambo Martes 17/09 Valle de Choapa; Panguesillo, Batuco y Jorquera Miércoles 18/09 Valle de Chalinga; Zapallar, Huanque y Chuchiñi Traslado los días: Lunes 16/08 Valle de Camisas; Arrayan, Tahuinco y E Tambo Martes 17/09 Valle de Choapa; Panguesillo, Batuco y Jorquera Miércoles 18/09 Valle de Chalinga; Zapallar, Huanque y Chuchiñi $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500