1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-11489-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POR EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 37936,134426 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Baro Razón Social Comercial Baro R.U.T. 6.578.274-k Sucursal Comercial Baro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nylon 2 Rollo ROLLO DE NYLON ROLLO DE NYLON $ 99.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.664 $ 199.664

Total Neto	$ 199.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.936
TOTAL OC	$ 237.600