1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-11764-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra CARGA Y TRANSPORTE S. PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-53-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca 0117 Comuna Salamanca Impuesto 226759,57132 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca 0117 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas Razón Social MAXIMO AUGUSTO VEGA JARA R.U.T. 9.728.805-4 Sucursal MV tranporte de fletes, mudanzas y de personas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Estiva 1 Unidad CARGA Y TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " EN SALAMANCA EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIALTE ACOMPAÑA. " CARGA Y TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA " EN SALAMANCA EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIALTE ACOMPAÑA. " $ 1.193.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.471 $ 1.193.471

Total Neto	$ 1.193.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.760
TOTAL OC	$ 1.420.231