1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1180-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela de Coiron Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 42639,831996 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Canon Nª41 color Tinta Canon Nª41 color $ 15.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.740 $ 30.739 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad Resma papel tamaño carta Resma papel tamaño carta $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.882 44103103 Tóner 2 Unidad Toner para fotocopiadora Xerox 3210 Toner para fotocopiadora Xerox 3210 $ 71.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.344 $ 143.345 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad Resma Tamaño oficio Resma Tamaño oficio $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta canon Nª40 negra Tinta canon Nª40 negra $ 13.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.478 $ 27.479

Total Neto	$ 224.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.640
TOTAL OC	$ 267.060