1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-11896-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA M. Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 1467,310834 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretria Molina Razón Social Claudio Alberto Molina Gonzalez R.U.T. 10.760.187-2 Sucursal Ferretria Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121506 Interruptores automáticos 1 Unidad AUTOMATICO 10 AMPERES. AUTOMATICO 10 AMPERES. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 39111801 Resistencias de lámparas 4 Unidad PARTIDORES 40 W. PARTIDORES 40 W. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39121419 Conectores flexibles 4 Unidad FLEXIBLE DE 1/2". FLEXIBLE DE 1/2". $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370

Total Neto	$ 7.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.467
TOTAL OC	$ 9.190