1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1194-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERV. ALIMENTACION DEPORTE ADAPTADO M1879 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501005059 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 31932,77294 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 108160373 Razón Social JULIA LIZBETH CANELEO COLOM R.U.T. 10.816.037-3 Sucursal 108160373 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131612 Gestión de reservas alimentarías 20 Unidad ALMUERZOS DIA 17 DE OCTUBRE; MENU EJECUTIVO. ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE BEBIDA PEBRE MANTEQUILLA PAN INTEGRAL Y QUINOA. ALMUERZOS DIA 17 DE OCTUBRE; MENU EJECUTIVO. ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE BEBIDA PEBRE MANTEQUILLA PAN INTEGRAL Y QUINOA. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.060 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000