1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1194-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TELETON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria angelica Razón Social MARÍA ANGÉLICA LAWRENCE ROJAS R.U.T. 12.285.604-6 Sucursal maria angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121206 Pintura de maquillaje 1 Global 6 PINTURAS PINTA CARITAS 3 PACK DE GLITTER DE CLORES 20 PAQUETES DE CRISTALES AUTOADHESIVOS 5 BROCHAS 15 TIZAS BLANCAS. 6 PINTURAS PINTA CARITAS 3 PACK DE GLITTER DE CLORES 20 PAQUETES DE CRISTALES AUTOADHESIVOS 5 BROCHAS 15 TIZAS BLANCAS. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010