1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1261-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA FIESTA DE NAVIDAD 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 13548,045 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patty Razón Social Patricia Peralta Perez R.U.T. 7.080.854-4 Sucursal Patty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 250 Unidad PAPAS FRITAS. PAPAS FRITAS. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 18.933 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad JUGOS JUGOS $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.508 Chocolate o sucedáneo de chocolate 250 Unidad CHOCOLATE CHOCOLATE $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.992 Papel, bolsas o cajas de regalo 250 Unidad BOLSA BOLSA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.050 Chupete de niño 250 Unidad CHUPETE CHUPETE $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.824

Total Neto	$ 71.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.548
TOTAL OC	$ 84.854