1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1279-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. Convenio de Suministro ID 3682-4-LE07. 2. Pago contra factura a 30 días. 3. Insumos Dentales para ser utilizados el Clínica Dental Móvil, Policlínico Municipal y Clínica Detal de Chillepín. Atención a don Ricardo Reyes. Imputación: Ítem 26. Proveniente de Licitación 3682-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna -1 Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 ANESTESIA ANESCART LIDOCAINA AL 2% TUBO DE VIDRIO DE 1,8 ML TARRO X 50 UNIDADES (102) 25 Tarro ANESTESIA ANESCART LIDOCAINA AL 2% TUBO DE VIDRIO DE 1,8 ML TARRO X 50 UNIDADES (102) Lidocaina 2% con Vaso Constrictor Tubo Vidrio 1,8 ml. Cajas X 50 unid. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450