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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-1287-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-947-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
43939,49579819 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COOPSESAL |
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Razón Social |
COOPERATIVA DE SERVICIOS SALAMANCA LIMITADA
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R.U.T. |
65.230.288-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COOPSESAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 1 | Global | Adquisición de 4.000 vasos plásticos de 200cc , 80 Recargas agua coopsesal formato 20lts, 4 dispensadores básico 1 llave, | Adquisición de 4.000 vasos plásticos de 200cc , 80 Recargas agua coopsesal formato 20lts, 4 dispensadores básico 1 llave, |
$ 231.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.261
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$ 231.261
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Total Neto
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$ 231.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.939
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$ 275.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.