1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1300-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 28978,61 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patty Razón Social Patricia Peralta Perez R.U.T. 7.080.854-4 Sucursal Patty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad BOLSA BOLSA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.101 Chupete de niño 500 Unidad CHUPETE CHUPETE $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.225 Papas fritas o galletas tostadas 500 Unidad PAPAS FRITAS. PAPAS FRITAS. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.714 Jugos y néctar envasados 500 Unidad JUGOS CAJAS. JUGOS CAJAS. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.420 Chocolate o sucedáneo de chocolate 500 Unidad CHOCOLATE CHOCOLATE $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.059

Total Neto	$ 152.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.979
TOTAL OC	$ 181.498