1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1314-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS DEL CLUB BRUJAS DE SALAMANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADISSON CIUDAD EMPRESARIAL Razón Social GESTORA HOTELERA SPA R.U.T. 76.145.416-1 Sucursal RADISSON CIUDAD EMPRESARIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 24 Unidad SERVICIO DE ALIMETACION (CENA) PARA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. SERVICIO DE ALIMETACION (CENA) PARA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 90101603 Servicios de catering 24 Unidad SERVICIO DE ALIMETACION (DESAYUNO-ALMUERZO) PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2015. SERVICIO DE ALIMETACION (DESAYUNO-ALMUERZO) PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2015. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640