1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1376-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE COFFE CAPAC. INE MEMO1752 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13174 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Handy Andrea Razón Social HANDY GOTSCHLICH R.U.T. 13.925.555-0 Sucursal Handy Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad SERVICIO DE COFFE: SANDWICH AVE/PIMENTON/SALAME/QUESO FILADELPHIA/ACEITUNA. DONNUTS CHOCOLATE VARIEDADES/QUEQUE CASERO. TE, CAFE, INFUSIONES. JUGOS -MANTELERIA Y DECORACION. SERVICIO DE COFFE: SANDWICH AVE/PIMENTON/SALAME/QUESO FILADELPHIA/ACEITUNA. DONNUTS CHOCOLATE VARIEDADES/QUEQUE CASERO. TE, CAFE, INFUSIONES. JUGOS -MANTELERIA Y DECORACION. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250