1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1437-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-44-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 4981,50398 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruth Marianela Razón Social Soc. Comer. Don Misael Ltda R.U.T. 76.188.663-0 Sucursal Ruth Marianela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 100 Unidad OPALINAS BLANCAS OPALINAS BLANCAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 44121506 Sobres estándar 500 Sobre SOBRES AMERICANOS SOBRES AMERICANOS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.613

Total Neto	$ 26.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.982
TOTAL OC	$ 31.200