1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1442-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-308-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.002.082 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 444664,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ancalaz Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS ANSELMO CASTRO LATUZ E.I.R.L. R.U.T. 77.539.715-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ancalaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181528 Vestido protectores 51 Unidad chalecos reflectantes (26 Talla M y 25 Talla L )   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.190 $ 137.190 46181504 Guantes protectores 51 Par GUANTES CABRITILLA PARA TRABAJO AGRICULTURA DE MAXIMO AGARRE   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.890 $ 70.890 27112003 Rastrillos 51 Unidad RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA   $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.290 $ 652.290 27112004 Palas 51 Unidad PALAS PUNTA DE HUEVO MANGO DE MADERA   $ 12.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.190 $ 647.190 31241501 Lentes 51 Unidad LENTES DE SEGURIDAD ( BLANCOS Y OSCUROS)   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.790 $ 65.790 53131601 Gorro de baño 51 Unidad JOCKEY LEGIONAROS   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.990 $ 177.990 46181901 Protectores de oídos 100 Unidad BLOQUEADOR SOLAR DE 190 ml   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000

Total Neto	$ 2.280.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 444.665
TOTAL OC	$ 2.785.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.539.715-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto