1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-147-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-59-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2455 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 295378,18 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAVE Razón Social FRANCISCO ANTONIO VICENCIO ALFARO R.U.T. 12.945.555-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global servicio de amplificación e iluminación para fiesta de espuma en plaza de armas 13 de febrero a las 18 hrs, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas   $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622

Total Neto	$ 1.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.378
TOTAL OC	$ 1.850.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.945.555-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.598.191-5 Ver adjunto