1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1489-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-44-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 44370,588128 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA ILUMINA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ILUMINA LIMITADA R.U.T. 76.153.116-6 Sucursal LIBRERÍA ILUMINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad 1 TINTA YELLOW, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA CYAN MODELO HP 940 1 TINTA YELLOW, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA CYAN MODELO HP 940 $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.016 $ 68.017 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 1 TINTA NEGRA MODELO HP 940 1 TINTA NEGRA MODELO HP 940 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597 44103103 Tóner 1 Unidad TONER Q7553A TONER Q7553A $ 45.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.370 $ 45.370 44103103 Tóner 1 Unidad TONER Q7551A TONER Q7551A $ 86.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.546 $ 86.546

Total Neto	$ 233.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.371
TOTAL OC	$ 277.900