1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1495-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA OFICINA PROGRAMA "SENDA PREVIENE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 3053,571415 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad PARLANTES PARLANTES $ 16.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.071 $ 16.071

Total Neto	$ 16.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.054
TOTAL OC	$ 19.125