1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1564-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CEPILLOS Y PASTAS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 18468 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 144 Unidad Cepillo Dental Niño 2+. Cepillo Dental Niño 2+. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 53131502 Pasta de dientes 72 Unidad Pasta Dental Niño 75 ml./100 gr. Pasta Dental Niño 75 ml./100 gr. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 97.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.468
TOTAL OC	$ 115.668