1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1566-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINA " MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 2963,361296 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 1 Caja CAJA DE ALFILER CON CABEZA CAJA DE ALFILER CON CABEZA $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA COLOR HP 122 TINTA COLOR HP 122 $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.529 $ 8.529 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA NEGRA HP 122 TINTA NEGRA HP 122 $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849

Total Neto	$ 15.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.963
TOTAL OC	$ 18.560