1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1754-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 62000,61 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA R.U.T. 76.621.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151706 Cable de cobre no eléctrico 1 Global 2X25 AL PREENSAMB X 200M GRAMPA AL 16-35MM X8UN CONECTOR DENTADO GRANDE X 8UN PERNO OJO 5/8X10 4 UN TUERCA OJO GALV 5/8 4UN   $ 326.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.319 $ 326.319

Total Neto	$ 326.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.001
TOTAL OC	$ 388.320