1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1776-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Equipos Informaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3682-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 122265,875 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorenzo Cena Rivera Razón Social Lorenzo Cena Rivera R.U.T. 9.899.111-5 Sucursal Lorenzo Cena Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211511 Computadores educacionales 1 Unidad Mantenciones Correctiva y Preventiva de 836 Equipos Computacionales e Impresoras de Escuelas Comuna de Salamanca, mes de Octubre de 2012.(se adjunta detalle).- Mantenciones Correctiva y Preventiva de 836 Equipos Computacionales e Impresoras de Escuelas Comuna de Salamanca, mes de Octubre de 2012. $ 1.100.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.393 $ 1.100.393

Total Neto	$ 1.100.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 122.266
TOTAL OC	$ 1.222.659