1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 19817 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 30 Caja Guantes de Látex Purigel "S" Cajas X 100 unid. Guantes de Látex Purigel "S" Cajas X 100 unid. $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 20 Caja Guantes de Látex Geltauch "M" Cajas X 100 unid. Guantes de Látex Geltauch "M" Cajas X 100 unid. $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200

Total Neto	$ 104.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.817
TOTAL OC	$ 124.117