1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1807-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION PARQUE ESTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 5864,452524 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Esmalte al agua color celeste Esmalte al agua color celeste $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad rodillo mediano de 8" rodillo mediano de 8" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 31211904 Brochas 1 Unidad brochas de 3" brochas de 3" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad tornillos autoroscante de 1 1/2 tornillos autoroscante de 1 1/2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo clavos de 3" clavos de 3" $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168

Total Neto	$ 30.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.864
TOTAL OC	$ 36.730