1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximena alejandra Razón Social XIMENA GOMEZ RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. R.U.T. 76.838.663-3 Sucursal ximena alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global SERVICIOS DE EMISION DE CUÑAS Y ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL SEMANAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 SERVICIOS DE EMISION DE CUÑAS Y ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL SEMANAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto