1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-200-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ILUMINACION FESTIVAL DE LAS BRUJAS 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE LAS BRUJAS 2008, IMPUTACION 22-08-010 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna -1 Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ARTEVISTA PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.107.940-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global Servicios Audio Visuales ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE LAS BRUJAS 2008 PARA LOS DIAS 29/02/08 Y 01/03/08 $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000