1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2115-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Ad. de Toner para Desam. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Notebookcenter Razón Social COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA R.U.T. 76.525.840-5 Sucursal Notebookcenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE311 Cyan, para impresora Desam.- Toner CE311 Cyan, para impresora Desam.- $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE312 Yallow, para impresora Desam.- Toner CE312 Yallow, para impresora Desam.- $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE313 Magenta, para impresora Desam.- Toner CE313 Magenta, para impresora Desam.- $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960