1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2167-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CICLETADA PREESCOLAR RUEDITAS PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jbsupermercado Razón Social JORGE ALAMIRO BASUALDO VERGARA R.U.T. 6.723.351-4 Sucursal jbsupermercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 160 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50202301 Agua 1 Unidad BIDONES DE AGUA DE 20 L BIDONES DE AGUA DE 20 L $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 400 Unidad VASOS PLÁSTICOS VASOS PLÁSTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165