1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE MANGUERA PARA CAMIÓN ALJIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3381 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 27297,25212 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 30 Metro Lineal MANGUERA PARA MOTOBMBA DE 2" MANGUERA PARA MOTOBOMBA DE 2" $ 4.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.670 $ 143.670

Total Neto	$ 143.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.297
TOTAL OC	$ 170.967