1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, EJECUCIÓN PROGRAMA "INCENTIVO OMIL 2016" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Sabas Razón Social Aguad y Palma Compañía Limitada R.U.T. 76.567.048-9 Sucursal Jorge Sabas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS ORIGINALES YELLOW HP 971 XL CARTUCHOS ORIGINALES YELLOW HP 971 XL $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS ORIGINALES CYAN HP 971 CARTUCHOS ORIGINALES CYAN HP 971 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS ORIGINAL MAGENTA HP 971 CARTUCHOS ORIGINAL MAGENTA HP 971 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHOS ORIGINALES NEGRA HP 970 XL CARTUCHOS ORIGINALES NEGRA HP 970 XL $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600