1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2319-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE MANO (BANANOS), EJECUCIÓN PROGRAMA PRO-EMPLEO MEDIA JORNADA, MES DE NOVIEMBRE DE 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 171775,964883 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 129 Unidad BOLSOS TIPO BANANO, EJECUCIÓN PROGRAMA PRO-EMPLEO MES DE NOV. DE 2016. MEDIA JORNADA. BOLSOS TIPO BANANO, EJECUCIÓN PROGRAMA PRO-EMPLEO MES DE NOV. DE 2016. MEDIA JORNADA. $ 7.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.032 $ 904.084

Total Neto	$ 904.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.776
TOTAL OC	$ 1.075.860