1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2322-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE MANO (BANANOS), EJECUCIÓN PROGRAMA PRO-EMPLEO JORNADA COMPLETA, MES DE NOVIEMBRE DE 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 26631,93254 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA COLOR Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES R.U.T. 76.472.620-0 Sucursal LIBRERIA COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 20 Unidad no definida BOLSOS TIPO BANANOS, EJECUCION PROGRAMA PRO-EMPLEO, JORNADA COMPLETA, MES DE NOV. 2016. BOLSOS TIPO BANANOS, EJECUCION PROGRAMA PRO-EMPLEO, JORNADA COMPLETA, MES DE NOV. 2016. $ 7.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.160 $ 140.168

Total Neto	$ 140.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.632
TOTAL OC	$ 166.800