1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-2328-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONÉR, EJECUCIÓN PROGRAMA "OPD SALAMANCA" SENAME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 31134,453759 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO SEBASTIAN Razón Social VILLARROEL HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.593.027-8 Sucursal DIEGO SEBASTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 26A TONER HP 26A $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.866 $ 163.866

Total Neto	$ 163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 195.000