1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-235-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACIÓN CLUBES LIGA FÚTBOL FEMENINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3682-50-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUSEBIO Razón Social EUSEBIO CASTILLO ASTORGA R.U.T. 5.243.015-1 Sucursal EUSEBIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de movilización para 35 personas pertenecientes al Club deportivo El Rayo y River United. El traslado comienza en la Comuna de Salamanca desde el 24 al 31 de Enero 2016, hacia la Ciudad de Puerto Montt; incluyendo servicios de traslado en el lugar para la delegación deportiva. Servicio de movilización para 35 personas pertenecientes al Club deportivo El Rayo y River United. El traslado comienza en la Comuna de Salamanca desde el 24 al 31 de Enero 2016, hacia la Ciudad de Puerto Montt; incluyendo servicios de traslado en lugar. $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.800.000

Justificación de exención de impuesto