1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-237-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-171-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3181 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 112815,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTES Razón Social GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTÉS R.U.T. 8.213.147-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Global Adquisición de los siguientes Insumos de Oficina, los cuales serán utilizados en diferentes actividades y talleres los que serán impartidos en el mes de marzo, iniciando con ellos el día 9 de marzo del presente (Se adjunta listado de insumos adquirido según cotización del proveedor No 10) OFICINA DE MUJER Adquisición de los siguientes Insumos de Oficina, los cuales serán utilizados en diferentes actividades y talleres los que serán impartidos en el mes de marzo, iniciando con ellos el día 9 de marzo del presente (Se adjunta listado de insumos adquirido seg $ 593.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.765 $ 593.765

Total Neto	$ 593.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.815
TOTAL OC	$ 706.580