1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-250-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAL PARA RAYADO DE CANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 20538,45591486 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretria Molina Razón Social CLAUDIO ALBERTO MOLINA GONZALEZ R.U.T. 10.760.187-2 Sucursal Ferretria Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111604 Cal apagada 779,61 Unidad CAL PARA RAYADO DE CANCHA CAL PARA RAYADO DE CANCHA $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.366 $ 108.097

Total Neto	$ 108.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.538
TOTAL OC	$ 128.635