1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO GENERADORES SEMANA SANTA 18 FINANZAS M37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERA Razón Social TERA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.453.431-k Sucursal TERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 4 Unidad ARRIENDO DE CUATRO GENERADORES A PETROLEO (TORRES DE ILUMINACION) POR TRES DIAS (30,31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL) PARA FERIA DE SEMANA SANTA ARRIENDO DE CUATRO GENERADORES A PETROLEO (TORRES DE ILUMINACION) POR TRES DIAS (30,31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL) PARA FERIA DE SEMANA SANTA $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600