1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-29-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-19-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 130317,58 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA R.U.T. 76.621.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global Adquisición de 250 metros de cordón eléctrico de 3 líneas, 10 enchufe macho, 10 prensa estopa y 10 cajas chuqui de 2 entradas Adquisición de 250 metros de cordón eléctrico de 3 líneas, 10 enchufe macho, 10 prensa estopa y 10 cajas chuqui de 2 entradas $ 685.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.882 $ 685.882

Total Neto	$ 685.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.318
TOTAL OC	$ 816.200