1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-313-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES EDIFICIO CONSITORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3084 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN Razón Social PEDRO JUAN AGUILERA NUÑEZ R.U.T. 6.479.258-K Sucursal PEDRO JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad recarga de 1 extintor   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46191601 Extintores 2 Unidad extintores 10 kg con soporte   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530